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        环高公司财务部开展收费站财务检查

        作者:文/图 周霞来源:环高公司 浏览次数: 日期:2018年6月8日 15:45

            为完善收费站的内控制度,进一步落实审计整改工作,提高收费站管理水平,环高公司财务部近期对各收费站进行了财务检查。

            为保证此次检查的规范及全面,本次对十个收费站的通行费交接情况、零钞备用金盘点、保险柜钥匙保管情况、发票保管情况、食堂管理台账等多项内容进行全面检查。对检查出的问题提出了整改措施,对保险柜制定严格限制接近措施,完善通行费及零钞备用金交接纪录,发票专门房间保管,食堂台账按照要求进行存档,同时要求收费站站长不定期进行抽查并保存抽查记录,形成内部监督机制。

            检查情况通报纳入2018年6月的生产调度会议程,会议要求各收费站负责人认真整改处理,在6月30日前整改完毕,财务部与纪检部门将对整改情况进行检查,未完成整改的进行约谈,并计入绩效考核。同时要求财务部及纪检部门对收费站的检查形成常态,确保收费站内控管理水平的不断提升。

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